Vnos prejetega računa

Na zavihku Finance izberemo menu Prejeti računi.

S klikom na + v vrstici menuja, se nam odpre maska za vnos prejetega računa. Za preklic vnosa, kliknemo na X.

 

Dobavitelj - V prostor za vpis, vpišemo del ali celoten naziv, naslov ali davčno številko. Izberemo dobavitelja iz seznama. Velikost črk ni pomembna.

V primeru, da dobavitelja še ni v šifrantu označimo Dodaj novega dobavitelja ter vnesemo vse potrebne podatke o dobavitelju.

Vrsta dokumenta - S klikom na znak   izberemo odgovarjajočo vrsto dokumenta.

Tip vsebine - S klikom na znak   izberemo med Blago ali Storitev.

Predpona - Vpisana črka predpone vpliva na številčenje dokumenta. V kolikor ni drugače dogovorjeno, je ta podatek prazen.

Številka dokumenta - Vpišemo dobaviteljevo številko dokumenta.

Datum prejema - Vpišemo datum prejema dobaviteljevega dokumenta.

Datum računa - Vpišemo datum dobaviteljevega dokumenta.

Datum dobave/storitve - Vpišemo datum opravljene dobave oz.storitve z dobaviteljevega dokumenta.

Datum zapadlosti - Vpišemo datum zapadlosti računa.

Opis - Vpišemo kratek opis dokumenta.

Znesek - Vpišemo skupni znesek za plačilo.

Valuta - Po potrebi s klikom na znak   izberemo ustrezno valuto v kateri je vpisan znesek.

Stroškovno mesto - Po potrebi s klikom na znak   izberemo ustrezno ustrezno stroškovno mesto.

Projekt - Po potrebi s klikom na znak   izberemo ustrezen projekt.